上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度決算

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心

2018年度決算

目 錄

第一部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、資產(chǎn)負(fù)債情況表

第三部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心概況

一、主要職能

為全區(qū)房產(chǎn)檔案工作提供管理保障。轄區(qū)內(nèi)房產(chǎn)檔案的查閱、管理、利用，局系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、使用、管理、安全保密工作，為機(jī)關(guān)和局屬各事業(yè)單位提供后勤服務(wù)保障等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

據(jù)上述職責(zé)，上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心

2018年度部門決算表

2018年度收入支出決算總表

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

決算數(shù)

一、財(cái)政撥款收入

355.62

一、一般公共服務(wù)支出

其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

0

三、國(guó)防支出

三、事業(yè)收入

0

四、公共安全支出

四、經(jīng)營(yíng)收入

0

五、教育支出

五、附屬單位上繳收入

0

六、科學(xué)技術(shù)支出

六、其他收入

104.47

七、文化體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

54.45

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.70

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

255.02

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、其他支出

本年收入合計(jì)

460.09

本年支出合計(jì)

326.17

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

0

結(jié)余分配

104.47

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24.34

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53.78

總計(jì)

484.42

總計(jì)

484.42

2018年度收入決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

460.09

355.62

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事業(yè)單位離退休

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

388.93

284.46

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公積金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

376.33

271.86

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

221

03

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

376.33

271.86

0.00

0.00

0.00

0.00

104.47

2018年度支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

326.17

326.17

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

行政事業(yè)單位離退休

54.45

54.45

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.07

14.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

255.02

255.02

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

住房公積金

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

242.42

242.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

03

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

242.42

242.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

355.62

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.70

16.70

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

255.02

255.02

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、其他支出

本年收入合計(jì)

355.62

本年支出合計(jì)

326.17

326.17

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24.34

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

53.78

53.78

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24.34

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

總計(jì)

379.95

總計(jì)

379.95

379.95

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

326.17

326.17

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

54.45

54.45

0.00

208

05

行政事業(yè)單位離退休

54.45

54.45

0.00

208

05

05

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

40.39

40.39

0.00

208

05

06

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

14.07

14.07

0.00

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

16.70

16.70

0.00

210

11

行政事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

210

11

02

事業(yè)單位醫(yī)療

16.70

16.70

0.00

221

住房保障支出

255.02

255.02

0.00

221

02

住房改革支出

12.60

12.60

0.00

221

02

01

住房公積金

12.60

12.60

0.00

221

03

城鄉(xiāng)社區(qū)住宅

242.42

242.42

0.00

221

03

99

其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出

242.42

242.42

0.00

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

類

款

301

工資福利支出

288.53

288.53

301

01

基本工資

44.79

44.79

301

02

津貼補(bǔ)貼

29.16

29.16

301

03

獎(jiǎng)金

112.07

112.07

301

06

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0

0

301

07

績(jī)效工資

0

0

301

08

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

34.92

34.92

301

09

職業(yè)年金繳費(fèi)

14.07

14.07

301

10

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

16.7

16.7

301

11

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0

0

301

12

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

5.47

5.47

301

13

住房公積金

12.6

12.6

301

14

醫(yī)療費(fèi)

0

0

301

99

其他工資福利支出

18.74

18.74

302

商品和服務(wù)支出

37.38

37.38

302

01

辦公費(fèi)

2.14

2.14

302

02

印刷費(fèi)

0

0

302

03

咨詢費(fèi)

0

0

302

04

手續(xù)費(fèi)

0

0

302

05

水費(fèi)

0

0

302

06

電費(fèi)

0

0

302

07

郵電費(fèi)

1.06

1.06

302

08

取暖費(fèi)

0

0

302

09

物業(yè)管理費(fèi)

0

0

302

11

差旅費(fèi)

0.02

0.02

302

12

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

0

0

302

13

維修（護(hù)）費(fèi)

0

0

302

14

租賃費(fèi)

0

0

302

15

會(huì)議費(fèi)

0

0

302

16

培訓(xùn)費(fèi)

0.14

0.14

302

17

公務(wù)接待費(fèi)

0

0

302

18

專用材料費(fèi)

0

0

302

24

被裝購(gòu)置費(fèi)

0

0

302

25

專用燃料費(fèi)

0

0

302

26

勞務(wù)費(fèi)

0

0

302

27

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0

0

302

28

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.25

3.25

302

29

福利費(fèi)

23.33

23.33

302

31

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0

0

302

39

其他交通費(fèi)用

4.88

4.88

302

40

稅金及附加費(fèi)用

0

0

302

99

其他商品和服務(wù)支出

2.58

2.58

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.04

0.04

303

01

離休費(fèi)

0

0

303

02

退休費(fèi)

0

0

303

03

退職（役）費(fèi)

0

0

303

04

撫恤金

0

0

303

05

生活補(bǔ)助

0.04

0.04

303

07

醫(yī)療費(fèi)

0

0

303

08

助學(xué)金

0

0

303

09

獎(jiǎng)勵(lì)金

0

0

303

10

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0

0

303

99

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0

0

310

資本性支出

0.23

0.23

310

02

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.23

0.23

310

03

專用設(shè)備購(gòu)置

0

0

310

07

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0

0

310

13

公務(wù)用車購(gòu)置

0

0

310

19

其他交通工具購(gòu)置

0

0

310

22

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0

0

310

99

其他資本性支出

0

0

合計(jì)

326.17

288.56

37.61

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

單位：萬(wàn)元

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)(境)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

注：上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表

金額單位：萬(wàn)元

數(shù)量

價(jià)值

年初數(shù)

年末數(shù)

年初數(shù)

年末數(shù)

一、資產(chǎn)合計(jì)

——

——

786.05

919.85

（一）流動(dòng)資產(chǎn)

——

——

767.75

901.84

（二）固定資產(chǎn)

——

——

18.30

18.01

其中：1.房屋（平方米）

2.通用設(shè)備（臺(tái)/套/輛）

16

16

11.83

11.54

（1）車輛

一般公務(wù)用車

執(zhí)法執(zhí)勤用車

特種專業(yè)技術(shù)用車

其他用車

（2）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車輛）

3.專用設(shè)備（臺(tái)/套）

單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備

4.其他固定資產(chǎn)

——

——

6.47

6.47

減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備

——

——

（三）長(zhǎng)期投資

——

——

（四）在建工程

——

——

（五）無(wú)形資產(chǎn)

——

——

減：累計(jì)攤銷

——

——

（六）其他資產(chǎn)

——

——

二、負(fù)債合計(jì)

——

——

5.68

5.85

三、凈資產(chǎn)合計(jì)

——

——

780.37

914.00

第三部分上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度收入總計(jì)為460.09萬(wàn)元、支出總計(jì)為326.17萬(wàn)元。與2017年度相比，收入總計(jì)增加127.63萬(wàn)元、支出總計(jì)減少1.21萬(wàn)元。主要原因：銀行存款結(jié)息收入增加以及壓減公用開(kāi)支。

二、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)460.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入355.62萬(wàn)元，占77.29%；其他收入104.47萬(wàn)元，占22.71%。

三、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)326.17萬(wàn)元，其中：基本支出326.17萬(wàn)元，占100%。

四、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度財(cái)政撥款收支總決算355.62萬(wàn)元、326.17萬(wàn)元。與2017年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加26.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.01%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少1.21萬(wàn)元，減少0.37%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加、公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支壓減。

五、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1.21萬(wàn)元，降低0.37%。主要原因：公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支壓減。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出326.17元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）54.45萬(wàn)元，占16.69%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）16.70萬(wàn)元，占5.12%；住房保障支出（類）255.02萬(wàn)元，占78.19%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為353.31萬(wàn)元，支出決算為326.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為39.63萬(wàn)元，支出決算為40.39萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為13.67萬(wàn)元，支出決算為14.07萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。主要用于：在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為16.23萬(wàn)元，支出決算為16.70萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于：職工住房公積金支出。年初預(yù)算為11.96萬(wàn)元，支出決算為12.60萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員及公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）。主要用于：人員、公用經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為271.83萬(wàn)元，支出決算為242.42萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員工資基數(shù)等調(diào)整使人員經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

六、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出326.17萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)288.56萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)37.61萬(wàn)元?；局С鲋校?/p>

1、工資福利支出288.53萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

2、商品和服務(wù)支出37.38萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.04萬(wàn)元，主要用于：獨(dú)生子女補(bǔ)貼。

4、資本性支出0.23萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少（增加）0萬(wàn)元，降低（增長(zhǎng)）0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，降低（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，降低（增長(zhǎng)）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，降低（增長(zhǎng)）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

八、關(guān)于上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為0萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

2018年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由小微企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度無(wú)車輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

上海市奉賢區(qū)房屋檔案信息管理中心2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況如下：本部門建立了如下預(yù)算績(jī)效管理制度：預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制管理制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度，建立了預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；全過(guò)程績(jī)效管理實(shí)施情況：2018年度開(kāi)展的績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元；2018年度開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元，平均得分0分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)）。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是：銀行存款利息收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用本級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位參加國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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