旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在

導讀：旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在 1. 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在 2. 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在怎么報銷 3. 旅行社代訂住宿發(fā)票能報銷嗎 4. 網(wǎng)上預訂酒店發(fā)票能報銷嗎? 5. 旅行社開的代訂機票產(chǎn)品發(fā)票能報銷嗎? 6. 旅行社代訂住宿費發(fā)票 7. 酒店代訂能開發(fā)票嗎 8. 旅行社開的住宿費發(fā)票能報銷嗎 9. 旅行社可以開代訂餐費發(fā)票嗎? 10. 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在能報銷嗎

1. 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在

一般來說機票的行程單就是機票的發(fā)票，如果你要開也是可以的，但是要看公司能不能報銷，因為一般公司只認行程單的。

旅行社代訂飛機票不能開具增值稅專用發(fā)票。

因為購進的旅客運輸服務是不能抵扣進項稅額的，所以，不會開具增值稅專用發(fā)票。

另外，旅行社一般都選擇采用差額征收，差額征收是不能開具增值稅專用發(fā)票的。財稅2016第36號第二十七條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：

(一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。

其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)，僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權(quán)益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。

(換言之，既用于上述項目，又用于應稅項目的固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)的購進項目可抵扣進項稅)納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。

(二)非正常損失的購進貨物，以及相關(guān)的加工修理修配勞務和交通運輸服務。

(三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務和交通運輸服務。

(四)非正常損失的不動產(chǎn)，以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設(shè)計服務和建筑服務。

(五)非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設(shè)計服務和建筑服務。

納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)，均屬于不動產(chǎn)在建工程。

(六)購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。

(七)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。

按照規(guī)定購進的旅客運輸服務是不能進項的，所以旅行社代訂機票不可以開增值稅專用發(fā)票。擴展資料：增值稅專用發(fā)票開具的管理。1、基本規(guī)定。

一般納稅人銷售貨物（包括視同銷售貨物在內(nèi)）、應稅勞務，根據(jù)增值稅暫行條例實施細則規(guī)定應當征收增值稅的非應稅勞務，除另有規(guī)定外，必須向購買方開具專用發(fā)票。

2、特殊規(guī)定。增值稅一般納稅人有下列情況，不得開具增值稅專用發(fā)票。

(1)向消費者銷售應稅項目；

(2)銷售免稅項目；

(3)銷售報關(guān)出口的貨物、在境外銷售應稅勞務；

(4)將貨物用于非應稅項目；

(5)將貨物用于集體福利或個人消費；

(6)提供非應稅勞務（應當征收增值稅的除外）、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)。

向小規(guī)模納稅人銷售應稅項目，可以不開具專用發(fā)票。

3、專用發(fā)票填開的時間規(guī)定。專用發(fā)票必須按以下時間要求開具：

(1)采用預收貨款、托收承付、委托銀行收款結(jié)算方式的，為貨物發(fā)出的當天；

(2)采用交款提貨結(jié)算方式的，為收到貨款的當天；

(3)采用賒銷、分期付款結(jié)算方式的，為合同約定的收款日期的當天；

(4)將貨物交付他人代銷，為收到委托人送交的代銷清單的當天；

(5)設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個機構(gòu)移送其他機構(gòu)用于銷售，按規(guī)定應當征收增值稅，為貨物移送的當天；

(6)將貨物作為投資提供給其他單位或個體經(jīng)營者，為貨物移送的當天；

(7)將貨物分配給股東，為貨物移送的當天。

2. 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在怎么報銷

公司報銷的發(fā)票抬頭要填寫公司名稱，并且要提供公司的稅號，而且發(fā)票下面開票收款，和審核不能是同一個人！另外所有打印的內(nèi)容必須要打印到相應的格子內(nèi)！

3. 旅行社代訂住宿發(fā)票能報銷嗎

需要備注才能報銷。多人出差開具住宿發(fā)票時，如由一人付款，則需要在發(fā)票上備注清楚房間數(shù)，天數(shù)，并在報銷時注明哪些人出差以備查詢，公司可以根據(jù)出差人及差旅費報銷規(guī)定支付相應的出差補貼。出差人員需遵守公司的規(guī)定才能正常報銷。

4. 網(wǎng)上預訂酒店發(fā)票能報銷嗎?

機票沒有電子發(fā)票，行程單就是所謂的發(fā)票，行程單可以通過預訂機票的渠道獲取，可以郵寄的。

5. 旅行社開的代訂機票產(chǎn)品發(fā)票能報銷嗎?

代訂附加產(chǎn)品依據(jù)我國的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及相關(guān)的政策的要求，是可以進行報銷的。因為，根據(jù)我國的《中華人民共和國民法典》的法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定以及相關(guān)的政策的要求，代訂附加產(chǎn)品是可以進行報銷的，代訂附加產(chǎn)品依據(jù)我國的相關(guān)規(guī)定是可以報銷做帳的。

6. 旅行社代訂住宿費發(fā)票

可以的。攜程開具的電子發(fā)票是可以作為報銷憑證的，稅務機關(guān)是認可的。財務部門需要的證明具體出差人的憑證，可以提交值機后取得的登機牌，這個只是公司內(nèi)部管理使用的憑證，與財務協(xié)商好即可。 4月1日后旅客運輸服務可抵扣進項稅，但必須取得電子客票行程單才能抵扣。因此通過旅行社等取得的“代訂機票”發(fā)票是無法抵扣進項稅的。

7. 酒店代訂能開發(fā)票嗎

代訂酒店住宿發(fā)票有酒店開具，手續(xù)費由代理商開具。

8. 旅行社開的住宿費發(fā)票能報銷嗎

國家差旅費報銷制度，規(guī)定于《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》第六章”報銷管理中。

法律依據(jù)：

1.《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》第二十二條規(guī)定，出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁。

2.《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》第二十三條規(guī)定，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

3.《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》第二十四條規(guī)定，工作人員出差結(jié)束后應當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結(jié)算。

4.《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》第二十五條規(guī)定，財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

9. 旅行社可以開代訂餐費發(fā)票嗎?

沒錯，收費就是違法的，最關(guān)鍵是你沒有抗風險的能力，一旦出了大問題你處理不了，旅行社不可能給你這個授權(quán)，也沒有任何委托的方法，如果你在旅行社做兼職銷售旅游產(chǎn)品或者代訂房訂餐，有了旅行社的合同和保險之類就合法了，問題是你只能有提成，不可能是全部利潤，當然你的風險自然也就降低了。

10. 旅行社代訂酒店發(fā)票可以報銷嗎現(xiàn)在能報銷嗎

這個要看公司報銷規(guī)定了。

一般公司都不會報銷，電競酒店屬于半娛樂場所。

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